CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
244737/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, TERMO ADITIVO Nº 01/2019 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000684 | 08/11/2019 | 13.120,00 | 13.120,00 | 13.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, TERMO ADITIVO Nº 01/2019 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019.
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2019NE000684 | 08/11/2019 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CONFORME CONTRATO Nº 003/2018, TERMO ADITIVO Nº 01/2019 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019.
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2019NL002088 | 20/11/2019 | 0,00 | 13.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060226 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.464,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001664 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 656,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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