CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
244737/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 003/2018/CBMMA - ADITIVO 01/2019- REFERENTE AO MES MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000674 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 003/2018/CBMMA - ADITIVO 01/2019- REFERENTE AO MES MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019.
|
2019NE000674 | 07/11/2019 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da 2019ne00674 em virtude contabilização da despesa na natureza de despesa incorreta.
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2019NE000682 | 08/11/2019 | -13.120,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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