CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
58954/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGTO DE CONTRATO Nº 003/2018/CBMMA - ADITIVO 01/2019- REF. MÊS FEV/MAR/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000215 | 25/03/2019 | 12.160,00 | 12.160,00 | 12.160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGTO DE CONTRATO Nº 003/2018/CBMMA - ADITIVO 01/2019- REF. MÊS FEV/MAR/2019
|
2019NE000215 | 25/03/2019 | 12.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO DE CONTRATO Nº 003/2018/CBMMA - ADITIVO 01/2019- REF. MÊS FEV/MAR/2019
|
2019NL000336 | 23/04/2019 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO DE CONTRATO Nº 003/2018/CBMMA - ADITIVO 01/2019- REF. MÊS FEV/MAR/2019
|
2019NL000337 | 23/04/2019 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000479 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000480 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011981 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.776,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
