CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/12/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
285790/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000893 | 30/12/2019 | 134.107,83 | 134.107,83 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
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2019NE000893 | 30/12/2019 | 134.107,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
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2019NL002891 | 30/12/2019 | 0,00 | 113.714,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
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2019NL002888 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.822,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
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2019NL002887 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.634,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
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2019NL002885 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.549,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
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2019NL002886 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.532,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NL002889 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.467,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
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2019NL002890 | 30/12/2019 | 0,00 | 2.386,51 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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