CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
05/12/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
158745/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000776 | 05/12/2019 | 89.364,79 | 89.364,79 | 85.137,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NE000776 | 05/12/2019 | 89.364,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (PEÇAS E SERVIÇOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NL002337 | 05/12/2019 | 0,00 | 89.364,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065516 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 85.137,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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