CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/08/2019
Plano Interno:
000717
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
184315/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas do cbmma referente ao mes de maio de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000424 | 23/08/2019 | 90.388,40 | 90.388,40 | 90.388,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas do cbmma referente ao mes de maio de 2019.
|
2019NE000424 | 23/08/2019 | 90.388,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas do cbmma referente ao mes de maio de 2019.
|
2019NL001223 | 23/08/2019 | 0,00 | 90.388,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037018 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 85.868,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001112 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.519,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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