CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/08/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
184311/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas do cbmma referente ao mes de maio de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000423 | 23/08/2019 | 165.204,74 | 165.204,74 | 165.204,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas do cbmma referente ao mes de maio de 2019.
|
2019NE000423 | 23/08/2019 | 165.204,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas do cbmma referente ao mes de maio de 2019.
|
2019NL001224 | 23/08/2019 | 0,00 | 165.204,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037018 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 156.944,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001113 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.260,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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