CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
129732/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E TAXA DE ADM. TICKET LOG. MÊS DE MARÇO/2019. FATURA 31172169
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000302 | 17/06/2019 | 205.923,71 | 205.923,71 | 205.923,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E TAXA DE ADM. TICKET LOG. MÊS DE MARÇO/2019. FATURA 31172169
|
2019NE000302 | 17/06/2019 | 205.923,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E TAXA DE ADM. TICKET LOG. MÊS DE MARÇO/2019. FATURA 31172169
|
2019NL000622 | 18/06/2019 | 0,00 | 205.923,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000613 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.296,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030171 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 195.627,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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