CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/05/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
100464/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com o gerenciamento da frota de viaturas administrativas e operacionais do cbmma referente ao mes 02/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000266 | 14/05/2019 | 163.277,33 | 163.277,33 | 163.277,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com o gerenciamento da frota de viaturas administrativas e operacionais do cbmma referente ao mes 02/2019.
|
2019NE000266 | 14/05/2019 | 163.277,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com o gerenciamento da frota de viaturas administrativas e operacionais do cbmma referente ao mes 02/2019.
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2019NL000549 | 14/05/2019 | 0,00 | 163.277,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000502 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.163,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014979 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 155.113,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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