CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
000706
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
55480/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REMANEJAMENTO DE PROGAMAÇÃO FINANCEIRA DE FEVEREIRO PARA JANEIRO DE 2019 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DO CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000108 | 31/01/2019 | 205.382,59 | 205.382,59 | 205.382,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REMANEJAMENTO DE PROGAMAÇÃO FINANCEIRA DE FEVEREIRO PARA JANEIRO DE 2019 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DO CBMMA.
|
2019NE000108 | 31/01/2019 | 205.382,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REMANEJAMENTO DE PROGAMAÇÃO FINANCEIRA DE FEVEREIRO PARA JANEIRO DE 2019 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DO CBMMA.
|
2019NL000204 | 01/02/2019 | 0,00 | 205.382,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000264 | 01/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.592,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007921 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 172.521,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000503 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.269,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000556 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -22.592,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000505 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.592,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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