CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000707
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
97893/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mês de abril de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000736 | 13/11/2019 | 130.441,41 | 130.441,41 | 130.441,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mês de abril de 2019.
|
2019NE000736 | 13/11/2019 | 130.441,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mês de abril de 2019.
|
2019NL002050 | 13/11/2019 | 0,00 | 130.441,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mês de abril de 2019.
|
2019NL002052 | 13/11/2019 | 0,00 | 130.441,41 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PELA INCLUSAO DE DESPESA CERTIFICADA 640 E DEVERIA SER A DESPESA CERTIFICADA 639.
|
2019NL002051 | 13/11/2019 | 0,00 | -130.441,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060339 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 130.441,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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