CPF/CNPJ:
01228296000165
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000713
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
244795/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Despesa com serviço de Internet.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000761 | 20/11/2019 | 1.912,00 | 1.912,00 | 1.912,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Internet.
|
2019NE000761 | 20/11/2019 | 1.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Internet.
|
2019NL002102 | 20/11/2019 | 0,00 | 1.912,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063771 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.912,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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