CPF/CNPJ:
00080863590349
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000715
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
59367/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO/ CEPEDEC__RA Nº 003/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000085 | 28/02/2019 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO/ CEPEDEC__RA Nº 003/2019
|
2019NE000085 | 28/02/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO/ CEPEDEC__RA Nº 003/2019
|
2019NL000124 | 25/03/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003279 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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