CPF/CNPJ:
00072492260372
Emissão:
23/10/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
233487/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Concessão de adiantamento para custear despesa com material de consumo, conforme a R.A nº 42
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000644 | 23/10/2019 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de adiantamento para custear despesa com material de consumo, conforme a R.A nº 42
|
2019NE000644 | 23/10/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de adiantamento para custear despesa com material de consumo, conforme a R.A nº 42
|
2019NL001789 | 23/10/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052686 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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