CPF/CNPJ:
00057087288334
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
75896/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000198 | 28/03/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.
|
2019NE000198 | 28/03/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA.
|
2019NL000263 | 24/04/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010558 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,