CPF/CNPJ:
00051576201368
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000711
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
73765/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000357 | 28/06/2019 | 19.857,64 | 19.857,64 | 19.857,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO)
|
2019NE000357 | 28/06/2019 | 19.857,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESP EXERC ANTERIORES (PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO)
|
2019NL000697 | 09/07/2019 | 0,00 | 19.857,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001952 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.184,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033412 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.673,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
