CPF/CNPJ:
00050872001334
Emissão:
15/10/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
227215/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Adiantamento para custear despesas com material de consumo para o Comando Operacional Metropolitano do CBMMA, conforme processo n° 227215/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000641 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento para custear despesas com material de consumo para o Comando Operacional Metropolitano do CBMMA, conforme processo n° 227215/2019.
|
2019NE000641 | 15/10/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da 2019ne00641 em virtude de erro n contabilização da despesa de adiantamento para servidor bm.
|
2019NE000914 | 15/10/2019 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento para custear despesas com material de consumo para o Comando Operacional Metropolitano do CBMMA, conforme processo n° 227215/2019.
|
2019NL001765 | 15/10/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da 2019nl1765 para estornar a 2019ne00641.
|
2019NL003030 | 15/10/2019 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051997 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003028 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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