CPF/CNPJ:
00044460325349
Emissão:
05/11/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
243875/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
concessão de adiantamento para despesa com material de consumo para o gabinete do comando conforme ra nº 45/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000659 | 05/11/2019 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: concessão de adiantamento para despesa com material de consumo para o gabinete do comando conforme ra nº 45/2019.
|
2019NE000659 | 05/11/2019 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: concessão de adiantamento para despesa com material de consumo para o gabinete do comando conforme ra nº 45/2019.
|
2019NL001844 | 05/11/2019 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055631 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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