CPF/CNPJ:
00041849043353
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
111965/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O GAB. CMT GERAL/CBMMA . RA Nº 14/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000311 | 18/06/2019 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O GAB. CMT GERAL/CBMMA . RA Nº 14/2019
|
2019NE000311 | 18/06/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O GAB. CMT GERAL/CBMMA . RA Nº 14/2019
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2019NL000626 | 18/06/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043738 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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