CPF/CNPJ:
00040189112204
Emissão:
20/12/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
280945/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280945/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000792 | 20/12/2019 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280945/2019.
|
2019NE000792 | 20/12/2019 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280945/2019.
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2019NL002656 | 20/12/2019 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072653 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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