CPF/CNPJ:
00035196688315
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
000717
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
208725/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
seguirá viagem para a cidade de Brasilia/DF, no dia 24/09, a fim de participar da XVI reunião do CONGEPDEC, conforme processo nºª208725/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000451 | 23/09/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: seguirá viagem para a cidade de Brasilia/DF, no dia 24/09, a fim de participar da XVI reunião do CONGEPDEC, conforme processo nºª208725/2019.
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2019NE000451 | 23/09/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: seguirá viagem para a cidade de Brasilia/DF, no dia 24/09, a fim de participar da XVI reunião do CONGEPDEC, conforme processo nºª208725/2019.
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2019NL001350 | 23/09/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044822 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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