CPF/CNPJ:
00035196688315
Emissão:
19/02/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
EPROCESSO 45132
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
requisição de diárias para inspeção da barragem do rio Pericumã em Pinheiro-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000003 | 19/02/2019 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: requisição de diárias para inspeção da barragem do rio Pericumã em Pinheiro-MA
|
2019NE000003 | 19/02/2019 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: requisição de diárias para inspeção da barragem do rio Pericumã em Pinheiro-MA
|
2019NL000005 | 08/03/2019 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000507 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
