CPF/CNPJ:
00035132205372
Emissão:
27/12/2019
Plano Interno:
000711
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
238499/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diferença de abono permanência para servidor bm conforme processo nº 238499/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000875 | 27/12/2019 | 8.687,10 | 8.687,10 | 8.687,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diferença de abono permanência para servidor bm conforme processo nº 238499/2018.
|
2019NE000875 | 27/12/2019 | 8.687,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diferença de abono permanência para servidor bm conforme processo nº 238499/2018.
|
2019NL002827 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.687,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002060 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073406 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.731,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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