CPF/CNPJ:
00006224490368
Emissão:
27/12/2019
Plano Interno:
000711
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
141734/2018/201
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diferença de subsidios para servidor bm conforme processo nº 141734/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000879 | 27/12/2019 | 13.509,77 | 13.509,77 | 12.023,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diferença de subsidios para servidor bm conforme processo nº 141734/2018.
|
2019NE000879 | 27/12/2019 | 13.509,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diferença de subsidios para servidor bm conforme processo nº 141734/2018.
|
2019NL002835 | 27/12/2019 | 0,00 | 13.509,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002065 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.486,07 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002892 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.486,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002843 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.845,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002077 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.486,07 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002901 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.486,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073406 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.177,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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