CPF/CNPJ:
00000267428375
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar
Processo:
240830/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diaria para militar dentro do estado, conforme processo nº240836/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000654 | 31/10/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diaria para militar dentro do estado, conforme processo nº240836/2019.
|
2019NE000654 | 31/10/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diaria para militar dentro do estado, conforme processo nº240836/2019.
|
2019NL001828 | 31/10/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054816 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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