CPF/CNPJ:
00000056420358
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000711
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
240818/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000351 | 28/06/2019 | 2.121,89 | 2.121,89 | 2.121,89 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO
|
2019NE000351 | 28/06/2019 | 2.121,89 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO
|
2019NL000686 | 09/07/2019 | 0,00 | 2.121,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSIDIO
|
2019NL000688 | 09/07/2019 | 0,00 | 2.121,89 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000687 | 09/07/2019 | 0,00 | -2.121,89 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP001943 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 233,41 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033412 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.888,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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