CPF/CNPJ:
41617945000134
Emissão:
21/10/2019
Plano Interno:
000694
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
212330/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no período de 01 a 31/08/2019 conforme contrato nº 016/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001701 | 21/10/2019 | 16.068,60 | 16.068,60 | 16.068,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no período de 01 a 31/08/2019 conforme contrato nº 016/2017
|
2019NE001701 | 21/10/2019 | 16.068,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no período de 01 a 31/08/2019 conforme contrato nº 016/2017
|
2019NL006458 | 23/10/2019 | 0,00 | 16.068,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004251 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 700,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057333 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.368,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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