CPF/CNPJ:
41617945000134
Emissão:
19/07/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
145229/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento e instalação de peças dos aparelhos de ar condicionado, no período de maio/2019, conforme contrato 010/2018 - PMMA e termo aditivo nº 01/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000895 | 19/07/2019 | 24.891,00 | 24.891,00 | 24.891,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento e instalação de peças dos aparelhos de ar condicionado, no período de maio/2019, conforme contrato 010/2018 - PMMA e termo aditivo nº 01/2018
|
2019NE000895 | 19/07/2019 | 24.891,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHO DE AR CONDICIONADO, MÊS
|
2019NL002609 | 23/07/2019 | 0,00 | 24.891,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002326 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.070,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036746 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.820,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
