CPF/CNPJ:
41617945000134
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
000694
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
125537/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DA PMMA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04,MES ABRIL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000659 | 26/06/2019 | 28.014,50 | 28.014,50 | 28.014,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DA PMMA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04,MES ABRIL.
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2019NE000659 | 26/06/2019 | 28.014,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESAS REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS CONDICIONADORES DE AR, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04, PERÍODO 01/04 A
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2019NL002098 | 03/07/2019 | 0,00 | 28.014,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028752 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.809,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001621 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.204,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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