CPF/CNPJ:
41617945000134
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
000694
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
9163/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, PERÍODO 01/03 A 30/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000658 | 12/06/2019 | 27.491,50 | 27.491,50 | 27.491,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, PERÍODO 01/03 A 30/03/2019.
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2019NE000658 | 12/06/2019 | 27.491,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, PERÍODO 01/03 A 30/03/2019. NESe 607.
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2019NL001999 | 25/06/2019 | 0,00 | 27.491,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028752 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.309,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001620 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.182,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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