CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
09/04/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
53918/19
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e internet. Valor de referencia desse processo é de serviço de internet do mês janeiro.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Despesas com prestação de serviços de comunicação- telefonia móvel, mês de janeiro/19.
|
2019NE000132 | 09/04/2019 | 9.424,17 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2019NE000130 | 09/04/2019 | 169.197,15 | 153.576,60 | 139.689,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e internet. Valor de referencia desse processo é de serviço de internet do mês janeiro.
|
2019NE000130 | 09/04/2019 | 3.997,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Despesas com prestação de serviços de comunicação- internet, fevereiro/19.
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2019NE000131 | 09/04/2019 | 3.997,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial, motivo valor empenhado a maior.
|
2019NE000245 | 16/04/2019 | -219,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: despesa referente a prest de serviços de internet para a PMMA - fev/2019
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2019NE000376 | 17/05/2019 | 9.307,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: despesa referente a prest de serviços de internet para a PMMA - mar/2019
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2019NE000375 | 17/05/2019 | 4.175,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Despesa com prestação de serviços de comunicação - telefonia móvel, mês de março de 2019. Fatura 220677274037
|
2019NE000465 | 22/05/2019 | 9.646,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, MÊS DE ABRIL.
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2019NE000660 | 27/06/2019 | 4.217,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, MÊS DE MAIO/19.
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2019NE000791 | 04/07/2019 | 9.606,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Complemento do reforço 791/2019, valor empenhado a menor.
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2019NE000846 | 04/07/2019 | 204,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, MÊS DE MAIO.
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2019NE000727 | 05/07/2019 | 4.045,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE MAIO/2019.
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2019NE000792 | 08/07/2019 | 9.606,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Despesas relativas a prestação de serviços de telefonia móvel, mês de junho/19.
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2019NE001235 | 22/08/2019 | 9.493,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Despesas com prestação de serviços de internet, mês de junho/19.
|
2019NE001236 | 22/08/2019 | 4.047,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforça da NE nº 130, referente a prestação de serviço de telefonia móvel . mês julho
|
2019NE001454 | 17/09/2019 | 10.217,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforça da NE nº 130, referente a prestação de serviço de internet. mês de julho
|
2019NE001453 | 17/09/2019 | 5.017,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da ne 130/2019, referente prestação de serviço de telefonia móvel, mês de agosto.
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2019NE001624 | 11/10/2019 | 10.484,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da ne 130/2019, referente a prestação de serviços de internet, mês de agosto.
|
2019NE001623 | 11/10/2019 | 4.242,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, MÊS SETEMBRO/2019
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2019NE001857 | 20/11/2019 | 10.053,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da NE 130/2019, referente a prestação de serviços de internet., mês de setembro.
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2019NE001892 | 20/11/2019 | 4.121,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforça da NE nº 130, referente a prestação de serviço de telefonia móvel . mês novembro de 2019
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2019NE001992 | 21/11/2019 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, MÊS DE DEZEMBRO/2019
|
2019NE001993 | 21/11/2019 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, MÊS DE OUTUBRO/2019, NF 2371941/102019
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2019NE001995 | 21/11/2019 | 9.955,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL, MÊS NOVEMBRO/2019
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2019NE001989 | 21/11/2019 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforça da NE nº 130, referente a prestação de serviço de internet móvel . mês de dezembro
|
2019NE001991 | 21/11/2019 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforça da NE nº 130, referente a prestação de serviço de internet móvel . mês outubro de 2019
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2019NE001994 | 21/11/2019 | 4.046,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação da do reforço 1992, motivo valor estimado maior do que da nota fiscal.
|
2019NE002671 | 16/12/2019 | -1.092,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas referente de prestação serviços de telefonia móvel, mês janeiro/19. fatura 220677274035
|
2019NL000469 | 16/04/2019 | 0,00 | 9.424,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas referente de prestação serviços de internet, mês janeiro/19. Nota fiscal 000910044/022019.
|
2019NL000467 | 16/04/2019 | 0,00 | 3.997,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas referente de prestação serviços de internet, mês fevereiro/19. Nota fiscal 001055431/031019.
|
2019NL000468 | 16/04/2019 | 0,00 | 3.777,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de despesa referente de prestação serviços de telefonia móvel, mês fevereiro/19. fatura 220677274036..
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2019NL001180 | 17/05/2019 | 0,00 | 9.307,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de despesa referente de prestação serviços de telefonia móvel, mês março/19. fatura 220687481.
|
2019NL001181 | 17/05/2019 | 0,00 | 4.175,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesas com prestação de serviços de comunicação- internet, mês janeiro.
|
2019NL001267 | 22/05/2019 | 0,00 | 9.646,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de comunicação- internet, mês abril, nf 1352615/052019.
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2019NL002027 | 27/06/2019 | 0,00 | 4.217,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de comunicação- internet, mês maio.
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2019NL002351 | 05/07/2019 | 0,00 | 4.045,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de telefonia, mês junho. [04/09/2019 16:21] Retificação: mês de maio.
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2019NL002363 | 15/07/2019 | 0,00 | 9.810,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de telefonia móvel, mês maio.
|
2019NL002361 | 15/07/2019 | 0,00 | 9.606,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de telefonia móvel, mês junho. fatura 1669654/072019, conta 220677274.
|
2019NL003607 | 22/08/2019 | 0,00 | 9.493,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de internet, mês junho. Nota fiscal 1669653/072019, conta 220687481.
|
2019NL003608 | 22/08/2019 | 0,00 | 4.047,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação com prestação de serviços de telefonia móvel , mês julho
|
2019NL005484 | 17/09/2019 | 0,00 | 10.217,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de internet, Mês Julho
|
2019NL005483 | 17/09/2019 | 0,00 | 5.017,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de telefonia móvel, mês de agosto.
|
2019NL006173 | 11/10/2019 | 0,00 | 10.484,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de internet, mês de agosto.
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2019NL006172 | 11/10/2019 | 0,00 | 4.242,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 0238239/2019, referente prestação de serviços de telefonia, mês de setembro.
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2019NL007006 | 20/11/2019 | 0,00 | 10.053,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL, MÊS DE OUTUBRO/2019, NOTA FISCAL 2371942/102019.
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2019NL007383 | 20/11/2019 | 0,00 | 4.046,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL, MÊS DE SETEMBRO/2019, NOTA FISCAL 2331887/102019
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2019NL007389 | 22/11/2019 | 0,00 | 4.121,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da prestação de serviços de telefonia móvel pela empresa Claro S.A referencia mês de outubro
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2019NL007386 | 26/11/2019 | 0,00 | 9.955,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de telefonia móvel.Período de 02/11 a 01/12/2019.
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2019NL008792 | 12/12/2019 | 0,00 | 9.907,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de internet. Mês de novembro.
|
2019NL008882 | 12/12/2019 | 0,00 | 3.979,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008437 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.199,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018577 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.130,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028752 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.823,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036746 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.045,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039203 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.810,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041365 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.493,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041397 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.047,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049657 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.235,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057298 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.727,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068558 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.175,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070874 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.001,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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