CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
000701
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
132723/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000726 | 17/06/2019 | 27.058,95 | 27.058,95 | 27.058,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES.
|
2019NE000726 | 17/06/2019 | 297.155,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NE 726/19, MOTIVO SUBAÇÃO INCORRETA.
|
2019NE001373 | 06/09/2019 | -270.096,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS. FATURA 1022 PM/2019.
|
2019NL002124 | 18/06/2019 | 0,00 | 27.058,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039401 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.058,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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