| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000028
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES. PERÍODO DE 01/01/19 A 31/12/19, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2018-PMMA REFERENTE AO CONTRATO N° 02/2017-PMMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000063
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com fornecimento de passagens aéreas para a policia militar. |
12.164,88 | 12.164,88 | 12.164,88 |
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2019NE000271
Dt. Emissão: Descrição: Custear Despesas com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e fornecimento de passagens aéreas para a policia militar do Maranhão referente ao mês de fevereiro/2019 |
40.680,05 | 40.680,05 | 40.680,05 |
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2019NE000485
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.PERÍODO 01 A 28 DE FEV 2019. |
3.313,08 | 3.313,08 | 3.313,08 |
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2019NE000706
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA PMMA, PERÍODO 01 A 31/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000708
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, PERÍODO 01 A 31/05/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000726
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES. |
27.058,95 | 27.058,95 | 27.058,95 |
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2019NE001318
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com fornecimento de passagens terrestre. |
10.333,00 | 10.333,00 | 10.333,00 |
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2019NE001374
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES. RAP INSCRITO: 56.945,29 |
198.977,68 | 188.977,68 | 142.032,39 |
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2019NE001778
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRES REFERENTE A 30 DE OUTUBRO |
1.781,62 | 1.781,62 | 1.781,62 |
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2019NE001826
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA A EMPRESA F. C .MORAIS TURISMO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO. |
1.929,66 | 1.929,66 | 1.929,66 |
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2019NE001828
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL R INTERNACIONAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001996
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com prestação de serviço de fornecimento de passagens terrestres RAP INSCRITO: 5.000,00 |
5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 301.238,92 | 286.238,92 | 239.293,63 |
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