CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000695
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000107 | 30/01/2019 | 92.100,00 | 92.100,00 | 92.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes janeiro/2019
|
2019NE000107 | 30/01/2019 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, MES FEVEREIRO/2019
|
2019NE000111 | 28/02/2019 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, ref ao aux alimentação, março/2019
|
2019NE000179 | 29/03/2019 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, aux alimentação. abril/2019
|
2019NE000595 | 30/04/2019 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da despesa da folha de pessoal contratado, aux alimentação. mes abril/2019
|
2019NE000591 | 31/05/2019 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes junho/2019
|
2019NE000794 | 28/06/2019 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado, aux alimentação, julho/2019
|
2019NE001019 | 30/07/2019 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, aux alimentação, agosto/2019
|
2019NE001573 | 30/08/2019 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, setembro/2019
|
2019NE001678 | 01/10/2019 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, referente ao aux. alimentação da pmma, mês outubro/2019
|
2019NE001749 | 30/10/2019 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, novembro/2019
|
2019NE002659 | 29/11/2019 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, ref ao aux alimentação, dezembro/2019
|
2019NE002770 | 30/12/2019 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes janeiro/2019
|
2019NL000261 | 30/01/2019 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes janeiro/2019
|
2019NL000299 | 28/02/2019 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes janeiro/2019
|
2019NL001085 | 29/03/2019 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes abril/2019
|
2019NL001861 | 30/04/2019 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes janeiro/2019
|
2019NL001881 | 31/05/2019 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes junho/2019
|
2019NL002215 | 28/06/2019 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes julho/2019
|
2019NL003043 | 30/07/2019 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes agosto/2019
|
2019NL005860 | 30/08/2019 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes setembro/2019
|
2019NL006333 | 01/10/2019 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes outubro/2019
|
2019NL006546 | 30/10/2019 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes novembro/2019
|
2019NL008781 | 29/11/2019 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal contratado, ref ao aux alimentação da pmma, mes dezembro/2019
|
2019NL009169 | 30/12/2019 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013276 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016011 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021982 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022235 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022982 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029823 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035589 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047091 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052945 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054400 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068897 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB075032 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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