CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000696
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização da despesas da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000076 | 30/01/2019 | 118.252,00 | 118.252,00 | 118.252,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização da despesas da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, janeiro/2019
|
2019NE000076 | 30/01/2019 | 8.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regulamentação da despesa com folha de pessoal civil da pmma, aux transporte, fevereiro/2019
|
2019NE000109 | 28/02/2019 | 10.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regulamentação da despesa da folha de pessoal civil da pmma, ref ao aux transporte, mes março/2019
|
2019NE000178 | 29/03/2019 | 10.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regulaização da folha de pessoal civil, aux transporte, mes abril/2019
|
2019NE000594 | 30/04/2019 | 10.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL, VALE TRANSPORTE, MAIO/2019
|
2019NE000590 | 31/05/2019 | 10.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da despesa da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, junho/2019
|
2019NE000684 | 28/06/2019 | 9.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil, vale transporte, julho/2019
|
2019NE001017 | 30/07/2019 | 10.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da despesas da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, AGOSTO/2019
|
2019NE001469 | 30/08/2019 | 10.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, setembro - vale transporte/2019
|
2019NE001656 | 30/09/2019 | 10.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da despesas da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, outubro/2019
|
2019NE001746 | 30/10/2019 | 10.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal da civil da pmma, vale transporte, novembro/19
|
2019NE002658 | 29/11/2019 | 9.608,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, aux transporte, deze/19
|
2019NE002768 | 30/12/2019 | 6.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, janeiro/2019
|
2019NL000111 | 30/01/2019 | 0,00 | 8.884,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, janeiro/2019
|
2019NL000266 | 28/02/2019 | 0,00 | 10.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, janeiro/2019
|
2019NL001083 | 29/03/2019 | 0,00 | 10.704,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, abril/2019
|
2019NL001859 | 30/04/2019 | 0,00 | 10.840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, maio/2019
|
2019NL001869 | 31/05/2019 | 0,00 | 10.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, junho/2019
|
2019NL002084 | 28/06/2019 | 0,00 | 9.592,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, julho/2019
|
2019NL003038 | 30/07/2019 | 0,00 | 10.296,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, AGOSTO/2019
|
2019NL005638 | 30/08/2019 | 0,00 | 10.568,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, janeiro/2019
|
2019NL006329 | 01/10/2019 | 0,00 | 10.704,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, outubro/2019
|
2019NL006552 | 30/10/2019 | 0,00 | 10.568,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, novembro/2019
|
2019NL008780 | 29/11/2019 | 0,00 | 9.608,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas da folha de pessoal civil da pmma referente ao vale transporte, dezembro/2019
|
2019NL009167 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.312,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013265 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.884,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016008 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.016,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030514 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.704,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022230 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.840,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024152 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.160,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021895 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.704,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002613 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -10.704,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029822 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.592,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035587 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.296,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047093 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.568,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052943 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.704,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054711 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.568,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068897 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.608,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB075032 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.312,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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