CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000695
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, janeiro 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000024 | 30/01/2019 | 35.535.260,00 | 35.535.260,00 | 35.535.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, janeiro 2019
|
2019NE000024 | 30/01/2019 | 2.897.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da despesa da folha de pessoal militar ativo referente ao aux alimentação, mes fev/2019
|
2019NE000080 | 28/02/2019 | 2.882.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da despeesa com folha de pessoal militar ativo, ref ao aux alimentação, março/2019
|
2019NE000177 | 29/03/2019 | 3.029.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO. ABRIL/2019
|
2019NE000343 | 30/04/2019 | 2.856.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, AUX ALIMENTAÇÃO, MAIO/2019
|
2019NE000586 | 31/05/2019 | 2.989.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo, aux alimentação, junho/2019
|
2019NE000680 | 28/06/2019 | 3.181.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo, aux alimentação, julho/2019
|
2019NE001013 | 30/07/2019 | 2.972.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux alimentação, agosto/2019
|
2019NE001480 | 30/08/2019 | 2.923.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo, aux alimentação/2019
|
2019NE001652 | 30/09/2019 | 2.937.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, outubro 2019
|
2019NE001753 | 30/10/2019 | 2.959.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao aux alimentação, nov/19
|
2019NE002655 | 29/11/2019 | 3.136.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux alimentação, dezembro/19
|
2019NE002763 | 30/12/2019 | 2.768.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, janeiro 2019
|
2019NL000025 | 30/01/2019 | 0,00 | 2.897.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, fevereiro/2019
|
2019NL000152 | 28/02/2019 | 0,00 | 2.882.540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, janeiro 2019
|
2019NL001020 | 29/03/2019 | 0,00 | 3.029.990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, janeiro 2019
|
2019NL001846 | 30/04/2019 | 0,00 | 2.856.810,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, janeiro 2019
|
2019NL001866 | 31/05/2019 | 0,00 | 2.989.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, junho 2019
|
2019NL002080 | 28/06/2019 | 0,00 | 3.181.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, julho/2019
|
2019NL003046 | 30/07/2019 | 0,00 | 2.972.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, agosto 2019
|
2019NL005657 | 30/08/2019 | 0,00 | 2.923.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, setembro/2019
|
2019NL006337 | 01/10/2019 | 0,00 | 2.937.030,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, janeiro 2019
|
2019NL006543 | 30/10/2019 | 0,00 | 2.959.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, novembro 2019
|
2019NL008778 | 29/11/2019 | 0,00 | 3.136.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas para regularização referente ao aux alimentação da folha de pessoal militar ativo da pmma, dezembro/19
|
2019NL009172 | 30/12/2019 | 0,00 | 2.768.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008652 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.897.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015997 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.882.540,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021663 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.029.990,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022223 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.856.810,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022968 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.989.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029458 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.181.870,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035586 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.972.320,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047095 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.923.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053080 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.937.030,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054369 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.959.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068897 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.136.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB075032 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.768.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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