CPF/CNPJ:
05645539000111
Emissão:
09/04/2019
Plano Interno:
000694
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
14780/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesas com prestação de serviços de confecção de banners para Polícia Militar.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000129 | 09/04/2019 | 16.850,00 | 16.850,00 | 16.850,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesas com prestação de serviços de confecção de banners para Polícia Militar.
|
2019NE000129 | 09/04/2019 | 16.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de confecção de banners para Polícia Militar. Nota Fiscal 764.
|
2019NL004030 | 28/08/2019 | 0,00 | 16.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com prestação de serviços de confecção de banners.
|
2019NL005677 | 28/08/2019 | 0,00 | 16.850,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL005661 | 28/08/2019 | 0,00 | -16.850,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003428 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 456,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003430 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 456,63 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005692 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -456,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044889 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.393,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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