CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/08/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0169004/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração de fornecimento de combustíveis e derivados, fornecimento de peças e serviços (manutenção). Mês de julho.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001238 | 22/08/2019 | 1.086.792,57 | 1.086.792,57 | 1.086.792,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração de fornecimento de combustíveis e derivados, fornecimento de peças e serviços (manutenção). Mês de julho.
|
2019NE001238 | 22/08/2019 | 1.086.792,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração de fornecimento de combustíveis e derivados, Mês de julho. Mo
|
2019NL004025 | 28/08/2019 | 0,00 | 790.287,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviço de gerenciamento de fornecimento de peças e serviços (manutenção). Mês de julho.Nota fiscal 32490601/
|
2019NL004029 | 28/08/2019 | 0,00 | 296.504,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044776 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 296.504,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047880 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 790.287,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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