CPF/CNPJ:
02743288000110
Emissão:
08/05/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
299875/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0 (ZERO ),COR PRATA OU PRETA , MARCA WOLKSWAGEM , MODELO AMAROK,ANO 2018., PARA UTILIZAÇÃO COMO VIATURA OPERACIONAL DA PMMA NO ANO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000272 | 08/05/2019 | 225.600,00 | 178.600,00 | 141.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0 (ZERO ),COR PRATA OU PRETA , MARCA WOLKSWAGEM , MODELO AMAROK,ANO 2018., PARA UTILIZAÇÃO COMO VIATURA OPERACIONAL DA PMMA NO ANO DE 2019.
|
2019NE000272 | 08/05/2019 | 225.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0 (ZERO ),COR PRATA OU PRETA , MARCA WOLKSWAGEM , MODELO AMAROK,ANO 2018., PARA UTIL
|
2019NL001771 | 05/06/2019 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0 (ZERO ),COR PRATA OU PRETA , MARCA WOLKSWAGEM , MODELO AMAROK,ANO 2018., PARA UTIL
|
2019NL001768 | 05/06/2019 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0 (ZERO ),COR PRATA OU PRETA , MARCA WOLKSWAGEM , MODELO AMAROK,ANO 2018., PARA UTIL
|
2019NL001770 | 05/06/2019 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL001769 | 05/06/2019 | 0,00 | -9.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0 (ZERO ),COR PRATA OU PRETA , MARCA WOLKSWAGEM , MODELO AMAROK,ANO 2018., PARA UTIL
|
2019NL002102 | 04/07/2019 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR , AMAROK 4X4, MÊS JUNHO, NFSe 2675.
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2019NL002343 | 09/07/2019 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMAROK, 4X4. NOTA FISCAL 2711.
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2019NL003580 | 08/08/2019 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0 (ZERO ),COR PRATA OU PRETA , MARCA WOLKSWAGEM , MODELO AMAROK,ANO 2018., PARA UTIL
|
2019NL006330 | 16/10/2019 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0 (ZERO ),COR PRATA OU PRETA , MARCA WOLKSWAGEM , MODELO AMAROK,ANO 2018., PARA UTIL
|
2019NL006590 | 01/11/2019 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 0247399/2019, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOTA FISCAL 2839. [26/11/2019 10:18] MÊS DE
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2019NL007363 | 25/11/2019 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 SEM CONDUTOR AO CONTRATO Nº 02/2019 PMMA.
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2019NL008876 | 13/12/2019 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO 02/2019-PMMA
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2019NL009016 | 18/12/2019 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028752 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036746 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041397 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044776 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057298 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066276 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070874 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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