CPF/CNPJ:
00097490407320
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
257525/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ESPERANTINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIAS 09/11, 21/11, 30/11, 24/12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002048 | 22/11/2019 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ESPERANTINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIAS 09/11, 21/11, 30/11, 24/12
|
2019NE002048 | 22/11/2019 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ESPERANTINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIAS 09/11, 21/11, 30/11, 24/12
|
2019NL007104 | 22/11/2019 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063357 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,