CPF/CNPJ:
00094801800300
Emissão:
01/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Brejo-MA , no período de 21/10 a 27/10/2019 a fim de participar de operação policial na referida cidade.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001766 | 01/11/2019 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Brejo-MA , no período de 21/10 a 27/10/2019 a fim de participar de operação policial na referida cidade.
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2019NE001766 | 01/11/2019 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Brejo-MA , no período de 21/10 a 27/10/2019 a fim de participar de operação policia
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2019NL006584 | 01/11/2019 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055287 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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