CPF/CNPJ:
00083683011300
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258207/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
TERESINA
Municipio:
PI
Estado:
PF
CUSTEIO DESPESA DE DIÁRIAS POR VIAGEM DE COROATÁ A PERITORÓ NAS ROTAS DE CONTENÇÃO, VISANDO COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES ÁS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO: 14/11, 25/11.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002399 | 28/11/2019 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA DE DIÁRIAS POR VIAGEM DE COROATÁ A PERITORÓ NAS ROTAS DE CONTENÇÃO, VISANDO COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES ÁS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO: 14/11, 25/11.
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2019NE002399 | 28/11/2019 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE COROATÁ A PERITORÓ NAS ROTAS DE CONTENÇÃO, VISANDO COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES Á
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2019NL008070 | 04/12/2019 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065447 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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