CPF/CNPJ:
00081038305349
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
262156
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA, A FIM DE MINISTRAREM AS AULAS DO PROERD NO CENTRO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE :25/11 A 29/11.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002539 | 29/11/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA, A FIM DE MINISTRAREM AS AULAS DO PROERD NO CENTRO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE :25/11 A 29/11.
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2019NE002539 | 29/11/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA, A FIM DE MINISTRAREM AS AULAS DO PROERD NO CENTRO DE LANÇAMENTO DO REFERIDO MUNICÍPI
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2019NL007657 | 02/12/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064525 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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