CPF/CNPJ:
00076023761372
Emissão:
09/04/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE DIARIAS PARA SÃO MATEUS-MA, PINDARE-MA E SANTA LUZIA DO TIDE-MA AFIM DE VERIFICAR DENUNCIAS DE DESVIO DE CONDUTA DE PMs E CONTRIBUIÇÃO DO EFETIVO NO PLEITO CARNAVALESCO, DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 03/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000134 | 09/04/2019 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE DIARIAS PARA SÃO MATEUS-MA, PINDARE-MA E SANTA LUZIA DO TIDE-MA AFIM DE VERIFICAR DENUNCIAS DE DESVIO DE CONDUTA DE PMs E CONTRIBUIÇÃO DO EFETIVO NO PLEITO CARNAVALESCO, DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 03/03/2019.
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2019NE000134 | 09/04/2019 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE DIARIAS PARA SÃO MATEUS-MA, PINDARE-MA E SANTA LUZIA DO TIDE-MA AFIM DE VERIFICAR DENUNCIAS DE DESVIO DE CONDUTA DE P
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2019NL000526 | 22/04/2019 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011008 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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