CPF/CNPJ:
00072139552334
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
000694
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
147483/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Adiantamento para custear despesas de serviços
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000844 | 15/07/2019 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento para custear despesas de serviços
|
2019NE000844 | 15/07/2019 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial de suprimento de fundo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001528, 190110-00001 2019NL005717
|
2019NE001528 | 24/09/2019 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento para custear despesas de serviços
|
2019NL002353 | 15/07/2019 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento parcial de suprimento de fundo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001528, 190110-00001 2019NL005717
|
2019NE001528 | 24/09/2019 | 0,00 | -2,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028043 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento parcial de suprimento de fundo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001528, 190110-00001 2019NL005717
|
2019NE001528 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -2,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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