CPF/CNPJ:
00071030824304
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258207/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DESPESA DE DIÁRIAS POR VIAGEM DE COROATÁ A PERITORÓ NAS ROTAS DE CONTENÇÃO, VISANDO COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES ÁS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO: 04/12, 07/12, 10/12, 13/12, 16/12, 19/12, 22/12, 24/12, 27/12.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002388 | 28/11/2019 | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA DE DIÁRIAS POR VIAGEM DE COROATÁ A PERITORÓ NAS ROTAS DE CONTENÇÃO, VISANDO COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES ÁS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO: 04/12, 07/12, 10/12, 13/12, 16/12, 19/12, 22/12, 24/12, 27/12.
|
2019NE002388 | 28/11/2019 | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR VIAGEM DE COROATÁ A PERITORÓ NAS ROTAS DE CONTENÇÃO, VISANDO COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES ÁS AGENCIAS B
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2019NL008057 | 03/12/2019 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065288 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.287,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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