CPF/CNPJ:
00065568958300
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
181955/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO Nº 181955/2019 REFERENTE A DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE CHAPADINHA NO PERÍODO DE 26/08 A30/08/2019, A FIM DE MINISTRAREM TREINAMENTO TÉCNICO E TAICO AAOS POLICIAIS MILITARES DA FORÇA TÁTICAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001357 | 05/09/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO Nº 181955/2019 REFERENTE A DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE CHAPADINHA NO PERÍODO DE 26/08 A30/08/2019, A FIM DE MINISTRAREM TREINAMENTO TÉCNICO E TAICO AAOS POLICIAIS MILITARES DA FORÇA TÁTICAS
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2019NE001357 | 05/09/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM PROCESSO Nº 181955/2019 REFERENTE A DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE CHAPADINHA NO PERÍODO DE 26/08 A30/0
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2019NL004703 | 05/09/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043205 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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