CPF/CNPJ:
00065452780378
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
251780/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/MA no período de 21/12 a 30/12/2019. Reforço no policiamento do Município
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001947 | 21/11/2019 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/MA no período de 21/12 a 30/12/2019. Reforço no policiamento do Município
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2019NE001947 | 21/11/2019 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/MA no período de 21/12 a 30/12/2019. Reforço no policiamento do Município
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2019NL007026 | 21/11/2019 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061464 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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