Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000059
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter quer seguir viajem para a cidade de Imperatriz /ma no período de 18 a 23/01/2019 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
Totais: | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
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