CPF/CNPJ:
00064975290391
Emissão:
22/02/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brejo /MA no período de 01/01/ a 16/01/19 a fim de realizar operação policial naquela cidade.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 22/02/2019 | 2.128,00 | 2.128,00 | 2.128,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brejo /MA no período de 01/01/ a 16/01/19 a fim de realizar operação policial naquela cidade.
|
2019NE000006 | 22/02/2019 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias, por viagem à cidade de Brejo afim de realizar operação policial do BOPE naquela localidade.
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2019NL000006 | 22/02/2019 | 0,00 | 2.128,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002369 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.128,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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